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【公示】部门决算量化评价表

点击数:12852018-09-30 12:39:42 来源:黄石市委机关幼儿园

部门决算量化评价表


编制单位:黄石市委机关幼儿园                                  2017年度               金额单位                        



评价指标 计算值 得分 指标说明 评分标准
一级指标 二级指标 三级指标
名称 权重 名称 权重 名称 权重
预算编制及执行情况 80 预算编制的准确完整性 30 财政拨款收入预决算差异率 10 15.11 8.0 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
非财政拨款收入预决算差异率 10 0.00 10.0 非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率 5 0.00 5.0 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员经费预决算差异率 3 15.13 1.0 人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预决算差异率 2 47.78 0.0 公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
预算执行的有效性 40 人员经费预算执行差异率 10 0.00 10.0 人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预算执行差异率 5 0.00 5.0 公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余率 10 1.03 9.5 财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% 结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余上下年变动率 5 -96.44 5.0 财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 5 0.00 5.0 财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100% 比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率 5 0.00 5.0 “三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100% 差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性 10 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 0.00 10.0 财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100% 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况 15 资产状况 7 资产类往来款变动率 7 -4.76 7.0 应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
负债状况 8 负债类往来款变动率 6 8.51 5.0 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
事业单位借款变动率 2 0.00 2.0 短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员情况 5 在职人员控制 3 在职人员控制率 3 95.56 3.0 在职人员数:(在职人员数/编制数)*100% 控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。
其他人员控制 1 其他人员增减率 1 0.00 1.0 其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100% 增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。
财政拨款(补助)人员控制 1 一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率 1 -2.27 1.0 一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100% 增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。
合计 100 100 100 92.5
注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
    2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
    3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。
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