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黄石市委机关幼儿园2018年决算公开情况说明

点击数:11132019-09-27 16:28:11 来源:黄石市委机关幼儿园

黄石市委机关幼儿园2018年决算公开情况说明

                   目      录

 

第一部分:单位概况

(一) 单位主要职责

(二)  单位基本信息

第二部分:部门决算基本情况

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

第三部分:名词解释

第四部分:黄石市委机关幼儿园2018年部门决算批复表

一、收支支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)



黄石市委机关幼儿园关于2018年度

部门决算信息公开的说明


一、单位概况

(一)主要职责

贯彻党的教育方针和政策,在《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的指导下实践探索,作为一所公办老园,2018年,我园迎来了发展改革的新转折点,随着“一园两翼,共同腾飞”的发展规划拟定,我园提出了“生态生活  快乐同行”办园理念,确定了“建立以园本课程为核心的生态系统”办园特色,从物质环境到人文精神都力求一个良好的生态面貌,努力把幼儿园建设成为一所有生命力的幼儿园!

(二)单位基本信息

1.机构情况:

 黄石市委机关幼儿园是黄石市机关事务管理局直属公益二类事业单位,法人代表是柯娟,单位人员编制45人,在编43人,单位性质为财政补助事业单位,独立编制财政部门预算和决算。全园设有保健室、电教室、档案室、陈列室、教师阅览室及功能室5间(音乐、体育、阅读、美工、科学),现开设12个教学班

2.人员情况:年末一般公共预算财政补助拨款开支实有人数为43人,退休29人、离休人员1人,年初退休人员26人,本年度退休3 人,招考新增录用3人。

3.关于2018年主要工作情况及事业成效

黄石市委机关幼儿园是一所省一级公办幼儿园成立于1957年,坐落于黄石港中心地段新街口,是一所精致高雅,童趣盎然,香溢满园,充满自然阳光的幼儿园。我园为了充分发挥省级示范、基地、辐射的作用,让更多的幼儿享有优质教育资源,于20083月以公开竞标的形式在西塞山区租赁场所,成立了市委机关幼儿园十五冶分园。该分园由市委机关幼儿园全资投入,没有独立核算,所有幼儿收费和经费支出列入总园财务预决算。2018年黄石市委机关幼儿园在上级主管部门和财政部门的正确领导下,再次通过了省级示范幼儿园的评定,继续发挥省级示范幼儿园的示范、基地、辐射作用,做好学龄前幼儿的保教工作,为黄石幼教事业的发展贡献自己的力量。


二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1收入支出预算安排情况。

收入年初预算数为845.43万元,与上年931.12万元相比减少9.2%,收入调整预算数为934.6万元与上年989.9相比上年减少5.6%,调整预算数原因在于聘用人员工资上涨,不在预算计划内,经报主管部部门和财政主管科室批准使用非税结余调整预算不足。2018年我园部门预算控制指标收入845.43万元,其中:本级财政拨款845.43万元;2018年支出指标845.43万元,其中:人员支出649.93万元,日常公用支出195.5万元。因聘用人员工资变动及开展工作需要,调整收入预算数934.6万元。

2收入支出预算执行情况。

本部门2018年度收入总计944.84万元,其中:本年收入934.6万元,年初结转和结余10.24万元;支出总计944.76万元,年末结转和结余0.08万元。

一般公共预算财政拨款基本支出944.76万元,其中:人员经费690.21万元,主要包括:基本工资:167.14万元、津补贴(含奖励性津补贴)237.16万元、绩效工资98.22万元、基本养老保险费63.1万元、职业年金6.32万元、医疗保险费用55.35万元、其他社会保障费8.42万元住房公积金38.27万元、离休费9.87万元、医疗费2.03万元、生活补助4.32万元。较上年减少70.41万元,减少率为9%主要原因是:本年没有增补工资支出;

公用经费254.55万元,主要包括:办公费29.93万元、印刷费1.04万元、水电费14.00万元、邮电费0.77万元、差旅费1.98万元、维修费6.67万元、培训费0.35万元、物业管理费0.73万元、租赁费20.00万元、劳务费144.71万元、委托业务费4.23万元,工会经费7.69万元、福利费20.78万元、税金及附加费用0.96万元,其他商品和服务支出3.38万元,较上年增加了35.51万元,增长率为16%主要原因是:本年聘用人员工资及社保费用上涨,劳务支出较上年增加46.31万元培训费本年支出0.35万元,较上年支出0.86万元,减少了0.51万元,减少率为59%

(二)关于“三公”经费支出说明

1)“三公”经费支出情况:无三公经费支出

2)会议费支出情况:无会议费支出

(三)关于机关运行经费支出说明

本部门2018年度收入总计944.84万元,其中:本年收入934.6万元,较上年931.12万元,增加了3.48万元,年初结转和结余10.24万元;支出总计944.76万元,年末结转结余0.08万元较上年10.24万元,减少10.16万元,减少率为99%

一般公共预算财政拨款基本支出944.76万元,较上年减少35.2万元,减少率为4%人员经费690.21万元,主要包括:基本工资:167.14万元、津补贴(含奖励性津补贴)237.56万元、绩效工资98.22万元、基本养老保险费63.1万元、职业年金6.32万元、医疗保险费用55.35万元、其他社会保障费8.42万元、离休费9.87万元、医疗费2.03万元、住房公积金38.27万元、生活补助4.32万元。人员经费较上年减少70.41万元,减少率为9%主要原因是:本年没有增补工资支出

公用经费254.55万元,主要包括:办公费29.93万元、印刷费1.04万元、水电费14.00万元、邮电费0.77万元、差旅费1.98万元、维修费6.67万元、培训费0.35万元、物业管理费0.73万元、租赁费20.00万元、劳务费144.71万元、委托业务费4.23万元,工会经费7.69万元、福利费20.78万元、税金及附加费用0.96万元,其他商品和服务支出3.38万元,较上年增加了35.51万元,增长率为16%主要原因是:本年聘用人员工资及社保费用上涨,劳务支出较上年增加46.31万元培训费本年支出0.35万元,较上年支出0.86万元,减少了0.51万元,减少率为59%

(四)关于政府采购支出说明

本年无政府采购支出,设备购置没纳入一般公共预算项目

(五)关于国有资产占用情况说明

截止20181231日,我单位无车辆;固定资产2962192.16元,固定资产中,通用设备202件,设备价值 892957.6元;家具用具 2192件,资产价值552315.21,专用设备253件,设备价值419244.00元,图书价值56055.6 ,无形资产105000.00元(备注:此资产为校园网建设,2018年财政局资产管理系统归口为无形资产,但财决财务账上还是固定资产中体现),无在建工程资产。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

我单位2018年度无一般公共预算项目支出


三、名词解释


1、财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,(包括正常经费和专项资金)

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

6、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

8、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。



黄石市委机关幼儿园2018年部门决算批复表【附件】

收支支出决算总表 /upload/File/20190927/20190927163328_45598.xls

收入决算表/upload/File/20190927/20190927163457_44367.xls

支出决算表/upload/File/20190927/20190927163510_40184.xls

财政拨款收入支出决算总表/upload/File/20190927/20190927163524_82207.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表/upload/File/20190927/20190927163541_31247.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表/upload/File/20190927/20190927163557_19363.xls

财政拨款“三公”经费支出决算表/upload/File/20190927/20190927163614_85646.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表/upload/File/20190927/20190927163626_27981.xls





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